CPF/CNPJ:
70014426315
Emissão:
06/09/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
190481/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DOS TUCANOS 4 APT 301 EDIFICIO GRAFITTI/RENASCENCA II
Municipio:
SAO LUIS FONE 227/5347
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO: 12A 15/09/2016, CONF. RD2187. TOTAL: 3,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06828 | 06/09/2016 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEICATU, NO PERIODO: 12A 15/09/2016, CONF. RD2187. TOTAL: 3,5 DIARIAS
|
2016NE06828 | 06/09/2016 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL10208 | 06/09/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB08948 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08959 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL10219 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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