CPF/CNPJ:
65230280387
Emissão:
06/09/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
188099/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. GETULIO VARGAS 2375
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2168, NOPERIODO DE 12 A 17/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06827 | 06/09/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2168, NOPERIODO DE 12 A 17/09/16TOTAL: 5,5 DIARIAS
|
2016NE06827 | 06/09/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL10207 | 06/09/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08947 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08958 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL10218 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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