CPF/CNPJ:
64931986315
Emissão:
07/03/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
25526/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.COLARES MOREIRA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.02 A 19.02.16EM BACABAL LAGO DA PEDRASAO MATEUS P.RAMOS BREJODE AREIA RD 40/16 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00711 | 07/03/2016 | 1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.02 A 19.02.16EM BACABAL LAGO DA PEDRASAO MATEUS P.RAMOS BREJODE AREIA RD 40/16 ANEXO
|
2016NE00711 | 07/03/2016 | 1.643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00997 | 07/03/2016 | 0,00 | 1.643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00813 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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