CPF/CNPJ:
64227340349
Emissão:
11/08/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
172067/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA LOURIVAL MENDES N 01 RADIONAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 15 A20/08/2016,CONFORME RD N.2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE05778 | 11/08/2016 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 15 A20/08/2016,CONFORME RD N.2012.
|
2016NE05778 | 11/08/2016 | 786,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL08983 | 11/08/2016 | 0,00 | -768,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL08982 | 11/08/2016 | 0,00 | 768,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL08984 | 11/08/2016 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB07850 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 786,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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