CPF/CNPJ:
64227340349
Emissão:
06/05/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
84077/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA LOURIVAL MENDES N 01 RADIONAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 3,5 ( TRES EMEIA DIARIAS EM FGACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE PES. DUTRA ETUNTUM NO PERIODO DE 26/04 A 29/04/16 CONFORME RD202/16 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02538 | 06/05/2016 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 3,5 ( TRES EMEIA DIARIAS EM FGACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE PES. DUTRA ETUNTUM NO PERIODO DE 26/04 A 29/04/16 CONFORME RD202/16 ANEXO.
|
2016NE02538 | 06/05/2016 | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL03777 | 06/05/2016 | 0,00 | 500,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB03209 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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