CPF/CNPJ:
61398721387
Emissão:
18/10/2016
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
225058/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO ACAPU Q B C 18
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065075
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AMAPA DO MARANHAO, ARAGUANA, B.V. GURUPI, CENTRO DO GUILHERME,JUNCO MA.LUIS DOMINGUES, MARACUME,MARANHAOZINHO E ZE DOCA, NO PERIODO DE 10 A 21.10.16, PERFAZE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07949 | 18/10/2016 | 1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AMAPA DO MARANHAO, ARAGUANA, B.V. GURUPI, CENTRO DO GUILHERME,JUNCO MA.LUIS DOMINGUES, MARACUME,MARANHAOZINHO E ZE DOCA, NO PERIODO DE 10 A 21.10.16, PERFAZE
|
2016NE07949 | 18/10/2016 | 1.759,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL12277 | 18/10/2016 | 0,00 | 1.759,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB10776 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.759,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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