CPF/CNPJ:
53093747368
Emissão:
09/06/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
114004/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. DA PAZ BL.2 APT.101
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A SALVADOR/BA NOPERIODO DE 08 A 11/06/16CONFORME RD 360 TOTAL: 3,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03625 | 09/06/2016 | 1.375,50 | 1.375,50 | 1.375,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A SALVADOR/BA NOPERIODO DE 08 A 11/06/16CONFORME RD 360 TOTAL: 3,5 DIARIAS
|
2016NE03625 | 09/06/2016 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL05452 | 09/06/2016 | 0,00 | -1.375,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL05451 | 09/06/2016 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL05453 | 09/06/2016 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB04697 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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