CPF/CNPJ:
51605902349
Emissão:
16/11/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
247519/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AVENIDA LOCAL 310 CASA 17 QD309
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065068
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSMAGALHAES DE ALMEIDA, MA-TA ROMA, MILAGRES DO MARANHAO E PAULINO NEVES, NOPERIODO DE 21.11 A 25.11.2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 4 1/2 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08966 | 16/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSMAGALHAES DE ALMEIDA, MA-TA ROMA, MILAGRES DO MARANHAO E PAULINO NEVES, NOPERIODO DE 21.11 A 25.11.2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 4 1/2 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
|
2016NE08966 | 16/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL13880 | 16/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12030 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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