CPF/CNPJ:
46650091391
Emissão:
23/11/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
255621/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 03, 390 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA/DF ,NO PERIODO DE 22 A 23/11/2016, CONF. RD 3792 TOTAL: 1,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09667 | 23/11/2016 | 589,50 | 589,50 | 589,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA/DF ,NO PERIODO DE 22 A 23/11/2016, CONF. RD 3792 TOTAL: 1,5 DIARIAS
|
2016NE09667 | 23/11/2016 | 589,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL14640 | 23/11/2016 | 0,00 | -589,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14636 | 23/11/2016 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14644 | 23/11/2016 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12594 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12606 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL14656 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -589,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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