CPF/CNPJ:
45199663372
Emissão:
01/12/2016
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235638/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 24 DE AGOSTO 30
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PORTO RICO DO MARANHAOMIRINZAL, GUIMARAES, SAN-TA HELENA, TURILANDIA ETURIACU, NO PERIODO DE 04A 10.12.2016, PERFAZENDO TOTAL DE 6 1/3 (SEIS DIA-RIAS E MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10378 | 01/12/2016 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PORTO RICO DO MARANHAOMIRINZAL, GUIMARAES, SAN-TA HELENA, TURILANDIA ETURIACU, NO PERIODO DE 04A 10.12.2016, PERFAZENDO TOTAL DE 6 1/3 (SEIS DIA-RIAS E MEIA
|
2016NE10378 | 01/12/2016 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL15327 | 01/12/2016 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB13218 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
