CPF/CNPJ:
40943003334
Emissão:
11/10/2016
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
214633/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV 13 QD 141 RUA 42
Municipio:
PACO DO LUMIAR FONE 2373708
Estado:
MA
CEP:
00065137
DIARIA_PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016,4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA),CONFORME AUTORIZO DO GESTOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07755 | 11/10/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA_PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016,4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA),CONFORME AUTORIZO DO GESTOR
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2016NE07755 | 11/10/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL11696 | 11/10/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB10248 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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