CPF/CNPJ:
40550516387
Emissão:
25/11/2016
Plano Interno:
IMUNIZACAO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
254187/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO JORGE 30
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065057
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A08/12/2016 - 3,5(TRES DIARIAS E MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE ALCANTARA, PINHEIRO E VIANA,CONFORME RD N.3742/2016 E AUTORIZO DOGESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09994 | 25/11/2016 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A08/12/2016 - 3,5(TRES DIARIAS E MEIA) PARA OS MUNICIPIOS DE ALCANTARA, PINHEIRO E VIANA,CONFORME RD N.3742/2016 E AUTORIZO DOGESTOR.
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2016NE09994 | 25/11/2016 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL14811 | 25/11/2016 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12711 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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