CPF/CNPJ:
40473414368
Emissão:
04/10/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
218802/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R L BL 3A COND NOVO MAR AP106
Municipio:
S`O LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARAME,NO PERIODO DE 28.09 A 30.09.16, TOTALIZANDO 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07573 | 04/10/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARAME,NO PERIODO DE 28.09 A 30.09.16, TOTALIZANDO 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA)
|
2016NE07573 | 04/10/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NUMERO DO PROCESSO INCORRETO
|
2016NE07584 | 05/10/2016 | -382,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL11431 | 04/10/2016 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL11423 | 05/10/2016 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB10018 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL11429 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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