CPF/CNPJ:
35138084372
Emissão:
29/11/2016
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
251701/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA PRINCIPAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CHAPADINHA E MATA ROMANO PERIODO DE 21 A 25.11.16, PERFAZENDO O TOTAL DE4 1/2 (QUATRO DIARIAS EMEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10091 | 29/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CHAPADINHA E MATA ROMANO PERIODO DE 21 A 25.11.16, PERFAZENDO O TOTAL DE4 1/2 (QUATRO DIARIAS EMEIA)
|
2016NE10091 | 29/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL14966 | 29/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12823 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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