CPF/CNPJ:
33613028387
Emissão:
26/09/2016
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
204307/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA 25 BLOCO 4 AP 301 RESD GAIVOTA TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65067030
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATOES, PARNARAMA, SAOFRANCISCO DO MARANHAO, TIMOM E TUNTUM, NO PERIODODDE 02 A 08.10.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE07296 | 26/09/2016 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATOES, PARNARAMA, SAOFRANCISCO DO MARANHAO, TIMOM E TUNTUM, NO PERIODODDE 02 A 08.10.2016
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2016NE07296 | 26/09/2016 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL11034 | 26/09/2016 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB09694 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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