CPF/CNPJ:
33559287391
Emissão:
04/08/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
160440/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.PEDRO AMORIM N.60
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO LUIS, NO PERIODO DE 08 A 12.08.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE05602 | 04/08/2016 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO LUIS, NO PERIODO DE 08 A 12.08.2016.
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2016NE05602 | 04/08/2016 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL08483 | 04/08/2016 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB07425 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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