CPF/CNPJ:
33113505372
Emissão:
23/12/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
275545/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. KENNEDY S/N
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
DESPESA COM 5.1/2 ( CINCOEMEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA SAOLUIS NO PERIODO DE 18/12A 23/12/2016 CONFORME RD4935 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE11083 | 23/12/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 5.1/2 ( CINCOEMEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA SAOLUIS NO PERIODO DE 18/12A 23/12/2016 CONFORME RD4935 ANEXO.
|
2016NE11083 | 23/12/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE VALOR INCORRETO
|
2016NE11112 | 23/12/2016 | -841,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL16698 | 23/12/2016 | 0,00 | -841,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL16670 | 23/12/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB14119 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL16696 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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