CPF/CNPJ:
27862488334
Emissão:
26/10/2016
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
220676/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
III TRAV BOM MILAGRE 31 B
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065030
DESPESA COM 5.1/2 (CINCOE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE LAGO DA PE-DRA, ESPERANTINOPOLIS, L.JUNCO, L.RODRIGUES E TRI-ZIDELA DO VALE PERIODO DE07 A 12/11/16 CONFORME RD2280/16 ANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08216 | 26/10/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 5.1/2 (CINCOE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA OSMUNICIPIOS DE LAGO DA PE-DRA, ESPERANTINOPOLIS, L.JUNCO, L.RODRIGUES E TRI-ZIDELA DO VALE PERIODO DE07 A 12/11/16 CONFORME RD2280/16 ANE
|
2016NE08216 | 26/10/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL12611 | 26/10/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB11035 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
