CPF/CNPJ:
27111067304
Emissão:
20/12/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
275679/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R JORGE LIMA QD U CS 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/12/2016,CONFORME RD N.4934/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10965 | 20/12/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/12/2016,CONFORME RD N.4934/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2016NE10965 | 20/12/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL16437 | 20/12/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB13944 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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