CPF/CNPJ:
25313517368
Emissão:
12/08/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
151419/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAV.DA TRINDADE 48 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.07 A 29.07.16EM BARRA DO CORDA GRAJAUP.DUTRA RD 543/16 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE05885 | 12/08/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.07 A 29.07.16EM BARRA DO CORDA GRAJAUP.DUTRA RD 543/16 ANEXO
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2016NE05885 | 12/08/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL09082 | 12/08/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB07939 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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