CPF/CNPJ:
25300776300
Emissão:
24/08/2016
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
158836/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA PRECIOSA 194
Municipio:
IPEM/HSE
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BACABAL, LAGO VERDE, OLHO D'AGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS, LUIS GONZAGA DOMARANHAO E VITORINO FREI-RE, NO PERIODO DE 19 A 24.09.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE06314 | 24/08/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BACABAL, LAGO VERDE, OLHO D'AGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS, LUIS GONZAGA DOMARANHAO E VITORINO FREI-RE, NO PERIODO DE 19 A 24.09.2016
|
2016NE06314 | 24/08/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09597 | 24/08/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08372 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,