CPF/CNPJ:
25076337353
Emissão:
14/11/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
243948/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA R SILVA 2145 SAO PEDRO
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3490, NO PERIODODE 07 A 11/11/16,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE08941 | 14/11/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3490, NO PERIODODE 07 A 11/11/16,
|
2016NE08941 | 14/11/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL13855 | 14/11/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB11986 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2016NS00309 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12091 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
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2016GR00030 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
PAGAMENTO (700107)
Descrição:
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2016NL15165 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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