CPF/CNPJ:
25015850387
Emissão:
07/07/2016
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
113213/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 6A QDA 6D CASA 38 RESID NOVA METROPO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065055
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 03 A09/07/2016,CONFORME RD N.471/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04629 | 07/07/2016 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 03 A09/07/2016,CONFORME RD N.471/2016
|
2016NE04629 | 07/07/2016 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR MOTIVO SUPERIOR
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2016NE04633 | 07/07/2016 | -864,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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