CPF/CNPJ:
24922757368
Emissão:
31/03/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
43921/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04/03 A 07/03/16EM BARRA DO CORDA RD 86/16 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE01214 | 31/03/2016 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04/03 A 07/03/16EM BARRA DO CORDA RD 86/16 EM ANEXO
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2016NE01214 | 31/03/2016 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL01743 | 31/03/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB01352 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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