CPF/CNPJ:
24257460300
Emissão:
26/09/2016
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
193886/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA DEPUTADO JOSE RIOS 317
Municipio:
SAO LUIS FONE 2433958
Estado:
MA
CEP:
00065030
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE07234 | 26/09/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016
|
2016NE07234 | 26/09/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL10963 | 26/09/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB09627 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,