CPF/CNPJ:
23804009387
Emissão:
23/06/2016
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
118744/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS SAO PEDRODOS CRENTES E FORMOSA DASERRA NEGRA, NO PERIODODE 13 24.06.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03920 | 23/06/2016 | 1.529,50 | 1.529,50 | 1.529,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS SAO PEDRODOS CRENTES E FORMOSA DASERRA NEGRA, NO PERIODODE 13 24.06.2016
|
2016NE03920 | 23/06/2016 | 1.529,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL06271 | 23/06/2016 | 0,00 | 1.529,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05440 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.529,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05470 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.529,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL06311 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.529,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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