CPF/CNPJ:
23750081387
Emissão:
13/09/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
160463/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM LAGO VERDE MARAJA DOSENA OLHO DAGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS SAO LUISG. DO MARANHAO RD 910/16EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06941 | 13/09/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM LAGO VERDE MARAJA DOSENA OLHO DAGUA DAS CUNHAS PAULO RAMOS SAO LUISG. DO MARANHAO RD 910/16EM ANEXO
|
2016NE06941 | 13/09/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL10360 | 13/09/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB09072 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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