CPF/CNPJ:
23667478372
Emissão:
09/06/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
98139/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 43, QDA. 69, CASA 24 - JARDIM SAO CRISTOVAO II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65001970
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, BAR-RA DO CORDA E PEDREIRAS,NO PERIODO DE 16 A 20/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03588 | 09/06/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, BAR-RA DO CORDA E PEDREIRAS,NO PERIODO DE 16 A 20/16.
|
2016NE03588 | 09/06/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL05389 | 09/06/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB04670 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,