CPF/CNPJ:
23542101320
Emissão:
16/08/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
165538/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 08 DE DEZEMBRO 52
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.08 A 27.08.16EM G.DIAS G.E.BARROS P.DUTRA S.D.DO MARANHAO S.A.COSTA TUNTUM RD 952/16 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06030 | 16/08/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.08 A 27.08.16EM G.DIAS G.E.BARROS P.DUTRA S.D.DO MARANHAO S.A.COSTA TUNTUM RD 952/16 ANEXO
|
2016NE06030 | 16/08/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09258 | 16/08/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08084 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
