CPF/CNPJ:
23542101320
Emissão:
28/04/2016
Plano Interno:
TUBERCULOSE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
68938/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 08 DE DEZEMBRO 52
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A15/04/2016,CONFORME RD N.175/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02440 | 28/04/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A15/04/2016,CONFORME RD N.175/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2016NE02440 | 28/04/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL03525 | 28/04/2016 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL03519 | 28/04/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL03527 | 28/04/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB02937 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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