CPF/CNPJ:
22456929349
Emissão:
01/09/2016
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
182105/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA DA INDEPENDENCIA 07
Municipio:
SAO LUIS FONE 2225124
Estado:
MA
CEP:
00065080
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE06574 | 01/09/2016 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016.
|
2016NE06574 | 01/09/2016 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09911 | 01/09/2016 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08665 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,