CPF/CNPJ:
17939313304
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
259295/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 11 QUADRA E CASA 36 COND.H.RODRIGUES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065015
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A09/12/2016 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA)PARA O MUNICIPIO DE CAXIAS-MA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09503 | 18/11/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A09/12/2016 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA)PARA O MUNICIPIO DE CAXIAS-MA,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE09503 | 18/11/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14524 | 18/11/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12477 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12480 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL14534 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
