CPF/CNPJ:
17939313304
Emissão:
21/11/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
258780/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 11 QUADRA E CASA 36 COND.H.RODRIGUES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065015
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.11 A 02.12.16EM CAXIAS COM 05 DIARIASE MEIA RD FOLHA 02/03 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09402 | 21/11/2016 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.11 A 02.12.16EM CAXIAS COM 05 DIARIASE MEIA RD FOLHA 02/03 ANEXO
|
2016NE09402 | 21/11/2016 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.9402 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09498 | 22/11/2016 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL14518 | 21/11/2016 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14347 | 21/11/2016 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12412 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00035 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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