CPF/CNPJ:
15875490349
Emissão:
22/09/2016
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
204493/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
2A TRAV DO MERCADO 07B
Municipio:
SAO LUIS FONE 2366967
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.10 A 08.10.16EM BOM JESUS DAS SELVASBIRITICUPU CIDENLANDIA ITINGA DO MARANHAO S. FRANCISCO DO BREJO SAO PEDRODA AGUA BRANCA VILA NOVADOS MARTIRIOS RD 2189/16EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07132 | 22/09/2016 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.10 A 08.10.16EM BOM JESUS DAS SELVASBIRITICUPU CIDENLANDIA ITINGA DO MARANHAO S. FRANCISCO DO BREJO SAO PEDRODA AGUA BRANCA VILA NOVADOS MARTIRIOS RD 2189/16EM ANEXO
|
2016NE07132 | 22/09/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL10856 | 22/09/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB09527 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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