CPF/CNPJ:
14741881334
Emissão:
20/04/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
62699/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA PROJETADA BAHIA BL 01 APT 206 RES ALC TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.03 A 01.04.16EM GRAJAU J.DOS VIEIRAS EARAME RD 154/16 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02031 | 20/04/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.03 A 01.04.16EM GRAJAU J.DOS VIEIRAS EARAME RD 154/16 EM ANEXO
|
2016NE02031 | 20/04/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL03062 | 20/04/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02533 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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