CPF/CNPJ:
14738007300
Emissão:
28/07/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
156164/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV 12 QDA 113 33
Municipio:
PACO LUMIAR_______FONE_2371653
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 15 A20/08/2016,CONFORME RD N.814/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05427 | 28/07/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 15 A20/08/2016,CONFORME RD N.814/2016
|
2016NE05427 | 28/07/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL08208 | 28/07/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB07137 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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