CPF/CNPJ:
14725266353
Emissão:
21/06/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
106271/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV-04 Q-11 C-06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CODOCAXIAS, IMPERATRIZ E PI-NHEIRO, NO PERIODO DE 30.05 A 05.06.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03815 | 21/06/2016 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CODOCAXIAS, IMPERATRIZ E PI-NHEIRO, NO PERIODO DE 30.05 A 05.06.2016.
|
2016NE03815 | 21/06/2016 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL06084 | 21/06/2016 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB05039 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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