CPF/CNPJ:
12478725304
Emissão:
25/05/2016
Plano Interno:
PREVDSTAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
73650/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA C QD.09 C.10 CONJ.RES. PLANALTOII
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM CONFORME RD N.195/2016,E AUTORIZO DO GESTOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03191 | 25/05/2016 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM CONFORME RD N.195/2016,E AUTORIZO DO GESTOR
|
2016NE03191 | 25/05/2016 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: - NAE ORDEM SUPERIORO
|
2016NE03677 | 13/06/2016 | -1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL05833 | 25/05/2016 | 0,00 | -1.214,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL04782 | 25/05/2016 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB04136 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.214,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00120 | 27/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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