CPF/CNPJ:
10720626315
Emissão:
12/08/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
165971/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DO PROGRESSO 127
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 08 A13/08/2016,CONFORME RD N.956/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05807 | 12/08/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 08 A13/08/2016,CONFORME RD N.956/2016
|
2016NE05807 | 12/08/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL09097 | 12/08/2016 | 0,00 | -721,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09025 | 12/08/2016 | 0,00 | 721,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09098 | 12/08/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB07911 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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