CPF/CNPJ:
10419420363
Emissão:
08/04/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
59123/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
ESTRADA NOVA Q 07 C 12
Municipio:
SAO LUIS FONE 2262938
Estado:
MA
CEP:
00065070
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/03 A 01/04/16 CONFORME RD/133/2016, E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01650 | 08/04/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/03 A 01/04/16 CONFORME RD/133/2016, E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2016NE01650 | 08/04/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL02351 | 08/04/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB01897 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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