CPF/CNPJ:
10415599334
Emissão:
04/07/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
113999/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA AUGUSTO DE LIMA 18
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A17/06/2016,CONFORME RD N.349/2016.EM ROSARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE04161 | 04/07/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A17/06/2016,CONFORME RD N.349/2016.EM ROSARIO
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2016NE04161 | 04/07/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL06631 | 04/07/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB05695 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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