CPF/CNPJ:
10011277300
Emissão:
12/08/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
158135/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV MAL CASTELO BRANCO SN
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO AGUA DOCE.CONF.RD 898, NOPERIODO DE 15 A 19/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE05856 | 12/08/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO AGUA DOCE.CONF.RD 898, NOPERIODO DE 15 A 19/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
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2016NE05856 | 12/08/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL09071 | 12/08/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB08030 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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