CPF/CNPJ:
09513990397
Emissão:
20/06/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
118081/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA NOVA JERUSALEM 12
Municipio:
SAO LUIS__________FONE_2252302
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 375, NOPERIODO DE 20 A 25/06/16TOTAL: 5,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE03803 | 20/06/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 375, NOPERIODO DE 20 A 25/06/16TOTAL: 5,5 DIARIAS
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2016NE03803 | 20/06/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL06051 | 20/06/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB05024 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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