CPF/CNPJ:
08050937372
Emissão:
12/08/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
142435/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV JOSE OLAVO SAMPAIO, S/N CENTRO
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65760000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 04 A 08.07.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05788 | 12/08/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 04 A 08.07.2016
|
2016NE05788 | 12/08/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09011 | 12/08/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB07874 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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