CPF/CNPJ:
07607300325
Emissão:
04/10/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
220118/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UNIDADE 203 RUA 09 CASA 35 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BALSAS, SAO JOAO PATOSNO PERIODO DE 17.10 A 21.10.2016, TOTALIZANDO 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07572 | 04/10/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BALSAS, SAO JOAO PATOSNO PERIODO DE 17.10 A 21.10.2016, TOTALIZANDO 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)
|
2016NE07572 | 04/10/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL11422 | 05/10/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB10015 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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