CPF/CNPJ:
07607300325
Emissão:
16/08/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
170380/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UNIDADE 203 RUA 09 CASA 35 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGRM NO PERIODO DE 29/08A 01/09/2016 E RD N.959/2016,E AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE06039 | 16/08/2016 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGRM NO PERIODO DE 29/08A 01/09/2016 E RD N.959/2016,E AUTORIZO DO GESTOR.
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2016NE06039 | 16/08/2016 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL09282 | 16/08/2016 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB08113 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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