CPF/CNPJ:
06750010300
Emissão:
14/10/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223026/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV DOS FRANCESES QDA E 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065041
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/10/2016,CONFORME RD N.3326/2016,E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07827 | 14/10/2016 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/10/2016,CONFORME RD N.3326/2016,E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2016NE07827 | 14/10/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL12112 | 14/10/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB10659 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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