CPF/CNPJ:
06750010300
Emissão:
14/10/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223026/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV DOS FRANCESES QDA E 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065041
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A29/10/2016 TOTALIZANDO /5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME RD N.3326/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07801 | 14/10/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A29/10/2016 TOTALIZANDO /5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME RD N.3326/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE07801 | 14/10/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: POR HAVER ERROS NA QUANTIDADE DE DIAS.ESTORNO DA NE N.07801
|
2016NE07826 | 14/10/2016 | -841,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL12105 | 14/10/2016 | 0,00 | -841,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL12088 | 14/10/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB10651 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL12102 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
