CPF/CNPJ:
06403190334
Emissão:
15/08/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
131073/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAV DA FORTUNA 266
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 863, NOPERIODO DE 23 A 25/08/16TOTAL: 2,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05946 | 15/08/2016 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 863, NOPERIODO DE 23 A 25/08/16TOTAL: 2,5 DIARIAS
|
2016NE05946 | 15/08/2016 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PROC. ERRADO
|
2016NE05967 | 15/08/2016 | -332,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL09203 | 15/08/2016 | 0,00 | -332,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09171 | 15/08/2016 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB07994 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL09202 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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