CPF/CNPJ:
06253970372
Emissão:
31/10/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
238002/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 03 QDA 03 CS 300
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE LAGO DO JUNGO, CARUTA-PERA, PINHEIRO E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 31 A07.11.2016, PERFAZENDO OTOTAL DE 7,5 (SETE DIARIAE MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08356 | 31/10/2016 | 997,50 | 997,50 | 997,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE LAGO DO JUNGO, CARUTA-PERA, PINHEIRO E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 31 A07.11.2016, PERFAZENDO OTOTAL DE 7,5 (SETE DIARIAE MEIA)
|
2016NE08356 | 31/10/2016 | 997,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL12818 | 31/10/2016 | 0,00 | 997,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB11205 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 997,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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